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关于繁峙县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告
发布:2017-04-13 来源:繁峙县财政局  作者:  浏览量:29 

——2017年3月26日在繁峙县第十六届人民代表大会第二次会议上

 

繁峙县财政局

 

各位代表:

受县人民政府的委托,现将繁峙县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告,提请县十六届人大第二次会议审议,并请县政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2016年全县财政预算执行情况

2016年,面对严峻的收入形势和沉重的支出压力,全县坚决贯彻县委、县政府和县人大及其常委会的各项决议、坚持稳中求进总基调,适应经济发展新常态,全力发挥财政的基础性和支撑性作用,努力优化支出结构,统筹保障和改善民生,促进经济社会持续稳定发展,全县预算执行总体良好。

(一)2016年一般公共预算变动情况

我县2016年财政预算经县第十六届人民代表大会第一次会议批准后,我们便按照会议批准的预算严格把关,维护了预算的严肃性。但在执行过程中,由于经济形势的变化和实际工作的需要,出现了一些新的收支变动事项。因此,根据全年的执行情况,对年初财政预算作了相应调整。

1.一般公共预算收入。2016年,一般公共预算收入调减18000万元,调减后一般公共预算收入为21380万元,占预算39380万元的54.29%。

2.一般公共预算支出。由于一般公共预算收入未能按预算完成,上级转移支付资金比年初有所增加,全年县级财力支出由年初预算的95230万元(含税费改革支出3270万元)调整为92863万元(含税费改革支出3123万元),净减少2367万元。上级下达的专项款支出为67466万元,新增一般债券资金支出12600万元,2016年全县一般公共预算支出为172929万元,比年初预算的151742万元净增加21187万元。

(二)2016年政府性基金预算变动情况

政府性基金预算收入在执行中,因收入项目有增有减,所以根据执行情况调整了以下收支预算:

收入调整:政府性基金预算收入净调减1990万元,其中:国有土地收益金收入追加92万元;土地出让金收入、农业土地开发资金收入、城市公用附加收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入共调减2082万元。通过调整后的政府性基金收入为10750万元,上级下达专项政府性基金6068万元,上年结转的政府性基金10155万元(其中专项基金7220万元,财力基金2935万元),新增专项债券资金1700万元,本年度政府性基金收入共28673万元。

支出调整:政府性基金支出净调减4455万元,调减后的政府性基金支出为16271万元。

以上公共财政预算和政府性基金预算收支变动情况,已于2016年12月报经县人大常委会议予以审核批准。

(三)2016年财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2016年,一般公共预算收入完成21380万元,占预算39380万元的54.29%,欠收18000万元,比上年20158万元增收1222万元,增长6.06%。其中:税收收入完成11751万元,同比下降1.64%,减收196万元。其中增值税完成3323万元,同比增长58.39%;营业税完成2237万元,同比下降41.41%;企业所得税完成1526万元,同比增长13.37%;个人所得税完成395万元,同比下降14.87%;资源税完成838万元,同比下降30.34%。

非税收入完成9629万元,同比增长17.27%,增收1418万元。主要是廉租房租售收入入库3905万元,但从土地出让收入净收益中计提的教育资金、农田水利建设资金等收入比上年减少。

2016年,一般公共预算支出172929万元(包含新增债券支出),比上年的155062万元多支17867万元,同比增长11.52%。其中:教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障支出、粮油物资储备事务等民生支出共计151435,比上年增长15.21%,占全年公共财政预算支出的87.57%。

2016年财政预算执行结果是:一般公共预算收入21380万元,返还性收入2107万元,一般性转移支付收入94409万元,专项转移支付收入44619万元,上年结余13876万元(含历年累计净结余428万元),动用预算稳定调节基金3795万元,调入政府性基金3503万元,新增一般债券12600万元,合计全年地方财政收入总计196289万元。本年全县财政总支出172929万元,专项上解支出41万元(援助新疆地区支出),安排预算调节稳定基金2670万元,年终结余20649万元。

2.政府性基金预算执行情况

2016年,政府性基金收入10750万元,占预算12740万元的84.38%,短收1990万元,比上年的16363万元减收5613万元,下降34.3%。其中:土地出让金收入9117万元,为年度预算的82.88%,短收1883万元,同比下降17.92%,减收1990万元。

2016年,政府性基金支出16271 万元(含新增专项债券1700万元),比上年的17864万元减少支出1593万元,下降8.92%。主要投向:社会保障和就业1043万元,城乡社区事务14325万元(其中:土地出让金支出11022万元),其他政府性基金支出903万元。

政府性基金收支平衡情况:本年收入10750万元,上级下达专项款6068万元,上年结转收入10155万元,新增专项债券1700万元,本年政府性基金收入合计28673万元;本年政府性基金支出16271万元,调出一般公共预算支出3503万元,上解支出23万元,收支相抵,结余8876万元(其中:县级财力基金455万元,专项基金8421万元),全部结转下年使用。

3.社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入完成40598万元,占预算的118.02%;社会保险基金支出36650万元,占预算的72.02%,主要用于兑现各项社会保险待遇,提高医疗保险、退休人员养老金待遇等。年末滚存结余23018万元。

4.政府性债务情况

2016年全县新增债务14300万元,主要用于基础性、公益性项目支出11700万元,扶贫移民搬迁2000万元,产业扶贫600万元。

2016年底,全县政府债务余额为59003万元,债务余额低于市财政核定的70946万元。

5.落实县人大决议情况

过去的一年,财政部门认真落实县十六届人大一次会议有关决议,在收入锐减、刚性支出增多的情况下,财政支出仍实现了“保工资、保运转、保民生”。一年来,在预算执行过程中,我们着重抓了以下工作:

1. 努力提高财政资金保障水平,积极拓宽资金来源渠道。

面对经济下行、主导产业经营亏损严重的形势,全县各征收部门积极应对,坚持依法征收,确保各项收入应收尽收,在上年度财政收入大幅下滑的情况下,2016年实现止跌回升。

财政部门还积极向上级争取转移支付资金,省、市财政全年下达我县的一般性转移支付达到94409万元,比上年增加14555万元,增长18.23%。

积极拓宽资金渠道,申请新增债券资金14300万元,置换债券资金29293万元,用于支持基础设施建设、移民搬迁、扶贫产业的发展,有效地缓解了民生事业资金紧缺的状况。

继续清理盘活财政存量资金,共收回存量资金3085万元,调整用于弥补财力缺口。优化支出结构,严控“三公”经费支出,全县各部门“三公”经费支出共计1032万元,同比下降24.78%。

2.提高资金使用效率,加大民生投入力度。

2016年,全县一般公共预算支出中民生支出达到151435万元,占全县财政总支出的87.57%,支持结构进一步优化,财政资金继续向民生事业倾斜。

一是支持教育事业发展。全年教育支出共39358万元,其中:落实农村中小学义务教育公用经费3057万元,发放中小学贫困寄宿生生活补助233万元,农村中小学义务教育学生营养改善计划资金1596万元,普通高中学生免学费补助367万元,普通高中助学金补助189万元,学前教育幼儿资助专项经费94万元,职业高中助学金和免学费支出605万元;二是支持文化体育事业发展。全年拨付农村文化建设资金268万元, “两馆一站”免费开放105万元,广播电视基础设施建设152万元,全民体育健身经费54万元;三是支持社会保障和就业工作,全年拨付城乡居民最低生活保障资金3254万元,城乡居民养老保险补助资金3844万元,就业补助资金1571万元,农村五保户供养补助580万元,自然灾害生活救助350万元; 四是支持医疗卫生事业发展,扩大县级公立医院改革范围,全年拨付新型农村合作医疗资金8322万元,基本公共卫生服务1229万元,城乡居民医疗救助524万元,困难企业职工医疗保险财政补助1148万元;五是加大支农力度,全年拨付扶贫项目资金8107万元,农业综合开发资金1135万元,林业绿化资金900万元,农村饮水安全资金381万元,农业保险保费补贴382万元,发放低收入农户冬季用煤补贴资金1965万元。

3.监督管理更加科学,绩效目标更加明确。加大预决算公开力度,政府预决算、“三公”经费预决算全面公开,县级部门预决算公开率达到100%;加强财政资金的绩效管理,制定了《繁峙县县级部门预算绩效目标管理暂行办法》;自觉接受人大审计监督,对人大、政协代表的提案和审计部门发现的问题,进行逐条解答和整改。 

名位代表,在过去的一年,全县的财政工作经受住了严峻的挑战和考验,取得了较好的成绩。这些成绩的取得,得益于县委、县政府的正确领导,得益于县人大、县政协的有力支持,但我们也清醒地认识到财政运行中存在的困难和矛盾,主要表现在:受经济下行压力和政策性减税等因素影响,全县财政收入进入中低速增长的新常态;财政收入结构不尽全理,非税收入所占比例较大,传统行业仍是我县税收收入的主要来源;为保障全县经济社会的发展,扶贫攻坚、民生事业、市政建设、环境保护等方面资金需求巨大,在当前经济运行的形势下,收支矛盾更加突出。面对这些困难,我们将以积极的姿态、改革的思维、务实的举措来加以应对。

二、2017年全县财政预算草案

2017年预算安排的原则是:收入预算坚持实事求是、积极稳妥,确保与经济发展水平相适应,与宏观政策相衔接;支出预算坚持统筹兼顾、突出重点,充分体现“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求,合理调整财政支出结构;强化财政资金统筹使用,整合各类财政资金,保障县委、县政府确定的重大战略和重点领域;加强重大项目资金的绩效目标管理度,提高财政资金使用效益;加强政府债务限额管理和预算管理,健全规范举债融资渠道,防范和化解债务风险;推进预算公开,强化社会监督,促进依法理财。

(一)一般公共预算收支安排

全县一般公共预算收入计划安排32600万元,比上年实际完成数增长52.48%,增收11220万元。其中:税收收入22000万元,增长87.22%,非税收入10600万元,增长10.08%。

全县一般公共预算收入,加上上级补助收入62544万元,动用预算稳定调节基金2670万元,2017年县级财力共计97814万元。上级财政下达提前告知2017年专项资金41689万元,上年结转的专项资金20649万元,2017年全县一般公共预算收入合计160152万元。

按照收支平衡的要求,公共财政预算支出按可用财力相应安排160152万元。其中:县级财力支出97814万元。

县级财力支出预算具体安排情况:

1.个人部分安排73859万元。其中:

(1)行政事业单位人员工资44306万元;

(2)职工养老保险、职业年金11123万元

(3)职工医疗保险、生育保险2781万元;

(4)职工住房公积金2664万元;

(5)城乡居民养老保险县级配套447万元;

(6)农村低保县级配套290万元

(7)新型农村合作医疗县级配套847万元;

(8)困难企业职工医疗保险500万元;

(9)其他个人部分支出包括协警人员、环卫工、公费医疗、工伤保险、死亡人员抚恤金等10901万元。

2.公用部分支出安排20983万元,其中:

(1)保障公检法司及纪检、政法委办案经费712万元;

(2)其他执法办案经费454万元;

(3)收费单位业务工作经费186万元;

(4)部门运转经费及基本支出13802万元;

(5)县级安排的项目支出及配套的项目经费5829万元。

3.安排农村税费改革支出2972万元。

(二)政府性基金预算收支安排

2017年,我县政府性基金收入预算为12660万元,其中:土地出让金收入为11000万元,国土收益金收入1100万元,农业土地开发收入110万元,城市公用事业附加收入50万元,城市基础设施配套费收入280万元,污水处理收入120万元。加上上年结转的政府性基金8876万元,提前下达专项政府性基金338万元,政府性基金收入合计为21874万元。

根据政府性基金以收定支的原则,政府性基金支出预算为21874万元。

(三)社会保险基金预算

2017年,全县社会保险基金收入73073万元,增长79.99%。其中:保险费收入40941万元,利息收入455万元,财政补贴收入31423万元,转移收入194万元,其他收入60万元。全县社会保险基金支出85073万元,增长132.12%。本年收支结余-12000万元,年末滚存结余5813万元。

三、2017年财政工作任务

(一)努力培源保收,打造实力财政。一是加强财源税源培植。大力支持产业园区和文化旅游等重点项目建设,促进县域经济提质增效,带动财政增收;二是积极争取上级支持。围绕上级重大战略决策,加大分析研究力度,准确把握上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持;三是强化收入征管。加强部门协调配合,完善齐抓共管的征管机制。及时研判经济运行和税源变化情况,加强主体税种、重点税源监控,切实抓好挖潜堵漏,确保各项收入应收尽收。

(二)全面深化改革,完善财政管理体制。积极应对“营改增”、资源税等改革,确保各项改革的顺利进行。一是完善国库管理制度,加强国库现金管理,盘活财政存量资金。全面铺开乡镇国库集中支付制度改革,规范资金支付程序,加强资金安全管理,保证财政资金安全高效运转;二是推动预算公开,建立适应新形势下、对接新常态的财政预算体系、部门预算、“三公”经费信息的全面公开,接受更广泛的监督。三是统筹涉农资金。根据全县脱贫攻坚规划及工作要求,统筹整合各级财政安排的农业发展资金,开成“多个渠道引水,一个龙头放水”的扶贫投入新格局,自主集中财力精准扶贫,确保如期完成脱贫攻坚任务;四是抓好公务用车改革,合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,降低行政成本。

(三)坚持依法理财,加强债务管理。一是加强预算绩效目标管理。对重大项目实行预算绩效目标管理,健全评审管理制度,按照客观、公正、审慎的原则,对绩效目标不明确,效率不高的项目,该核减的减下去,节约财政资金,为财政投资把好关,发挥资金最大效益。二是加大财政专项检查力度。组织开展财政综合执法检查,在全县行政事业单位建立内部控制机制,进一步提高部门收支监管水平。三是加强债务管理,防范财政风险。完善政府性债务风险预警机制,严格执行政府性债务的借、用、还管理制度,严把政府性政府举借审批关,严控新增债务,实行规划控制。

(四)坚持有保有压,强化预算约束。妥善处理财力可能与支出需求的矛盾关系,坚持量入为出、统筹兼顾,不断优化支出结构,突出基本财力保障,着力落实民生政策。进一步抓好开源节流,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,狠抓制度完善和规范管理,从严控制一般性支出,把财力集中到保正常运转、办民生实事、解发展难题上来。加大民生事业投入力度,严格按照上级规定足额安排各类民生经费,顺应人民群众在医疗、养老、教育、生态环境等方面更高的要求。

各位代表,做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导和县政协的关心支持下,认真落实本次会议决议,锐意进取,勤勉工作,以优异的成绩迎接党的十九大的召开!

 

   附件:1、2016年财政收支决算表.rar

     2、2017年财政收支预算表.rar

     3、繁峙县2016年“三公”经费支出情况.rar

     4、繁峙县2016年预算绩效工作开展情况.rar

     5、繁峙县2016年政府性债务情况说明.rar

     6、繁峙县2016年转移支付执行情况说明.rar

     7、繁峙县2017年“三公”经费预算情况.rar

     8、繁峙县2017年预算转移支付情况说明.rar

     9、繁峙县2017年政府性债务情况说明.rar

    10、2017年财政支出预算经济分类明细表.rar

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