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繁峙县教育科技局(本级)关于2021年部门决算及“三公”经费决算的情况说明

日期: 2022-08-30 来源:

  根据《繁峙县财政局关于批复2021年部门决算的通知》(繁财预〔2022〕69号)和《繁峙县财政局关于2021年度部门决算公开有关事项的通知》(繁财预函〔2022〕7号)有关要求,现将繁峙县教育科技局2021年部门决算及“三公”经费决算情况予以公开。

  一、工作任务

  繁峙县教育科技局(本级)主要任务是全面贯彻执行党和国家教育工作路线、方针、政策,拟定全县教育工作的指导思想和规章制度,制定全县教育事业发展总体规划,研究全县教育事业发展重点,指导协调和监督全县教育工作的实施。

  二、部门职责及单位机构人员设置

  (一)部门职责

  繁峙县教育科技局(本级)隶属于山西省繁峙县人民政府,是其下辖的一个科局单位。主要职责:管理、指导全县小学、初中、普通高中和职业高中的教育(含社会力量举办的学校),指导中小学德育、特殊教育和工读教育;落实教育计划,指导教育改革、学校管理、教育教学工作。指导、协调招生、考试工作,管理学籍和毕业证书发放工作,指导社会力量举办中小学、职业高中工作。并且管理全县学前教育、扫盲教育,落实教育计划、指导教育改革;受理社会力量办学审批、年检工作;统筹管理成人文化技能教育,指导社会力量举办各类学校、职业培训学校和职业证书考试;负责全县教育工作;指导全县语言文字规范化建设等。

  (二)单位构成及人员编制情况

  繁峙县教育科技局(本级)局内设办公室、人事科、财务室、普教科、职教科、幼教科、政教室、招生办、电教办、成人办、营养办、安全科。

  人员情况:我单位共有行政编制7人,事业人员编制8人。

  三、部门决算单位构成

  繁峙县教育科技局(本级)1所。

  四、部门收支概况

  财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,支出按支出性质和经济分为基本支出(人员经费、日常公用经费)和项目支出(基本建设类项目、行政事业类项目)。

  (一)收入

  2021年总收入15470683.27元,比2020年39369435.06元,下降23898751.79元,下降60.70%。主要原因是剔除原民办学校的资金。

  (1) 一般公共预算财政拨款收入为15180019.17元,比2020年39161147.46元,下降23981128.29元,下降61.23%。主要原因是剔除原民办学校的资金。

  (二)支出

  2021年总支出为15470683.27元,2020年度决算支出为70116953.56元,下降54646270.29元,下降77.94%。主要原因是剔除原民办学校的资金。

  按功能分类为:教育支出15100774.27元;卫生健康支出117623.00元;住房保障支出153646.00元;其他支出99000.00元。

  按支出性质和经济分为:基本支出和项目支出。

  2021年基本支出10018983.27元,2020年基本支出16536651.35元,下降6517668.08元,下降39.41 %。其中(1)人员经费支出3839419.17元;(2)公用经费6179564.1元;

  2021年项目支出5451700.00元,2020年项目支出53580302.21元,下降48128602.21元,下降89.83%。主要原因是剔除原民办学校的资金。

  五、机关运行经费

  2021年的机关运行经费为5888900.00元;办公费   127091.00元、印刷费883756.00元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费10800.00元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费14600.00元、差旅费59261.00元、维护费2212520.00元、租赁费52192.00元、培训费674473.00元、专用材料费10000元、劳务费206952.00元、委托业务费563705.00元、工会经费1000000.00元、福利费15000.00元、其他交通费用58550.00元、其他商品服务支出0元。

  2020年的机关运行经费为8672441.3元,下降2783541.3元,下降32%。增加经费主要原因:响应国家号召,缩减办公经费以及剔除民办学校的资金。

  六、“三公”经费说明

  2020、2021年均无公务用车购置费,无运行维护费,无公务接待费;无因公出国(境)费。

  七、政府基金经费情况

  2020、2021年均无政府性基金收入。

  八、政府采购情况

  我单位2021年度部门政府采购决算总额800000.00元,其中政府采购货物支出550000.00元;政府采购工程支出250000.00元;政府采购服务支出0元。比2020的35580元,增长764420元,增长21.48%。主要原因:中高考实施信息网络,购置专用设备及日常购置专用设备。

  九、专业名词解释

  (一)、人员经费支出,指为了开展专业活动的需要,用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费;

  (二)、公用经费支出,指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。包括办公费、水电费、取暖费、差旅培训费、基本维修费、劳务费、委托业务等其他支出。

  (三)、项目支出,主要指各级学校进行的学生营养餐,基建设施建设,大型修缮,专用设备采购等专项项目支出。

  附件:繁峙县教育科技局2021年部门决算公开情况表(本级).XLS

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