繁峙县总工会关于2021年部门决算及“三公”经费决算的情况说明

　　根据《繁峙县财政局关于批复2021年部门决算的通知》(繁财预〔2022〕67号)和《繁峙县财政局关于2021年度部门决算公开有关事项的通知》(繁财预函〔2022〕7号)有关要求，现将繁峙县总工会2021年部门决算及 “三公”经费决算情况予以公开：

　　一、2021年工作任务

　　（一）创建示范点、新业态人员入会等。

　　（二）开展各项劳动竞赛活动，做好先进劳模的评选管理工作。

　　（三）开展“三进三送”等活动。

　　（四）组织工会干部党史学习教育、业务学习培训。

　　（五）“中国梦、劳动美”系列文体活动。

　　（六）“流动爱心驿站”的建设。

　　（七） 困难职工帮扶工作。

　　二、部门职责及单位机构人员设置情况

　　（一）部门职责

　　1、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

　　2、代表和组织职工参与国家和社会事务管理参与企业事业单位和机关的民主管理。

　　3、教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设四有职工队伍，不断发展工人先进性。

　　4、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

　　5、协助县委、县政府做好全国劳模和省劳模的评选、推荐和管理工作；负责在我县的全国和全省“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作；协助县委、县政府做好市劳模的评选、表彰和管理工作。负责县“五一”表彰的评选、表彰和管理工作。

　　（二） 单位构成及人员编制情况

　　繁峙县总工会属县委归口管理，参公行政单位，财政预算编制人员6人，实有人员5人，自收自支事业编制人员7人，实有人员6人，编制人数共11人。

　　（三） 单位资产情况（单位万元）

　　本单位现有资产368.2万元，其中：固定资产为13.2万元，流动资产为355万元。

　　三、部门决算单位构成情况

　　繁峙县总工会无下级决算单位。

　　四、部门收支概况

　　财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，支出按支出性质和经济分为基本支出（人员经费、日常公用经费）和项目支出（基本建设类项目、行政事业类项目）。

　　（一）收入决算。2021年度收入1932717.04元，2020年度收入2078831元，2021年收入比2020年下降7%。

　　1、一般公共预算财政拨款收入为1932717.04元，2020年度2078831元，2021年比2020年下降7%。

　　2、无政府性基金预算财政拨款

　　（二）支出决算。2021年度决算支出为1932717.04元，2020年决算支出为 2078831元，2021年比2020年下降7%。

　　2021年度支出决算包括：一般公共服务支出1849425.04元，医疗卫生与计划生育支出28800元、住房保障支出34492元。

　　按支出性质和经济分为：基本支出和项目支出，2021年基本支出1932717.04元，2020年基本支出2078831元，下降7%。项目支出1186400元。其中（1）工资福利支出530759.04元；（2）商品和服务支出483200元，包括办公费241441.30元、差旅费 2974元、印刷费12459元、手续费1683元、水费500元、电费600元、邮电费140元、取暖费14263元、租赁费4300元、培训费14947元、劳务费116692.70元、工会经费4600元、福利费10300元、其他交通费用43500元。（3）对个人和家庭补助918758元。

　　五、机关运行经费情况

　　2021年的机关运行经费为464100元，办公费241441.30元、差旅费 2974元、印刷费12459元、手续费1683元、水费500元、电费600元、邮电费140元、取暖费14263元、培训费14947元、劳务费116692.70元、工会经费4600元、福利费10300元、其他交通费用43500元。2020年的机关运行经费为489400元，2021年比2020年下降5%。

　　六、三公经费决算说明及增减情况

　　2020年、2021年均无公务用车购置费，无运行维护费，无公务接待费；未发生因公出国（境）费。

　　七、政府性基金决算说明

　　2021年无政府性基金支出，2020年无政府性基金支出 。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2021年度部门无政府采购，2020年度部门政府采购决算总金额5000元，2021年比2020年下降100%。

　　九、名词解释

　　（一）人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的支出。如基本支出，其他工资，社会保障费。

　　（二）公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支，包括公务费、业务费、修缮和其他费用。

　　（三）“流动爱心驿站”是在各类地方挂牌“流动爱心驿站”，为每个“流动爱心驿站”配备急需的疫情防控物资和生活保障物资，把工会组织的关心、关爱送到每个疫情防控一线工作者手中。如，年流量100万辆以上高速出口挂省级工会“流动爱心驿站”，年流量100万辆以下高速出口以及国道出口、机场、动车火车站挂市级工会“流动爱心驿站”。

　　附件：繁峙县总工会2021年度部门决算公开表.XLS