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繁峙县乡村振兴局关于2021年部门决算及“三公”经费决算的情况说明

 时间:2022-08-30      来源:繁峙县乡村振兴局

  根据县《繁峙县财政局关于批复2021年部门决算的通知》(繁财预[2022]67号)和《繁峙县财政局关于2021年度部门决算公开有关事项的通知》(繁财预函〔2022〕7号)有关要求,现将繁峙县乡村振兴局2021年部门决算及?“三公”经费决算情况予以公开:

  一、2021年工作任务

  负责拟定全县巩固脱贫成果、有效衔接推进乡村振兴中长期规划.协同有关部门研究提出全县巩固脱贫成果有效衔乡村振兴资金的分配方案,指导、检查和监督巩固脱贫成果、有效衔乡村振兴资金的使用。

  二、部门职责及单位机构人员设置情况

  (一)部门职责

  1、牵头负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作,做好乡村振兴工作的统筹协调、服务指导和监督管理等具体事务。

  2、草拟全县乡村振兴战略、政策措施、目标任务和年度计划,与财政局配合草拟全县项目实施方案及资金分配方案,经批准后组织实施;协调配合实施乡村振兴战略相关工作。

  3、负责全县脱贫人口、监测对象情况统计和动态监测;负责全国防返贫监测信息系统统计信息工作;负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接宣传工作。

  4、联络、协调和指导专项帮扶、社会帮扶和定点帮扶及相关考核评价等工作;指导乡镇、行业部门的巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

  5、协助做好易地搬迁后续扶持工作。

  6、承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)单位改成及人员编制情况

  我单位是繁峙县人民政府下辖的公务员的行政机关,乡村振兴局编制6人,均为公务员,实有人数为6人,内设机构分为办公室和综合股。繁峙县乡村振兴发展中心编制10人,现实有人数10人,其中1人为专业技术人员,9人为管理人员。繁峙县乡村振兴发展中心为繁峙县乡村振兴局下属事业单位,无独立预算。

  三、部门决算单位构成情况

  我单位决算部门为繁峙县乡村振兴局,下属一个事业单位为繁峙县乡村振兴发展中心,无独立预算。

  四、部门收支概况

  财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,支出按支出性质和经济分为基本支出(人员经费、日常公用经费)和项目支出(基本建设类项目、行政事业类项目)。

  (一)收入决算。2021年度收入7469111.82元,比2020年减少32971538.82元,下降了81.53%。

  (1)一般公共预算财政拨款收入为7469111.82元,减少了32927483.72元,下降了81.51%;主要原因:2021年减少偿还易地扶贫搬迁拆旧复垦贷款35560000元。

  (2)政府性基金预算财政拨款收入为0 元,比2020年减少4045.10 元,减少100%,减少原因:2021年与2020年相比无易地扶贫搬迁拆旧复垦贷款及相关利息。

  (二)支出决算。2021年度决算支出为7469111.82 元,2020年决算支出为40440650.64 元,减少了32971538.82元,下降了81.53%,主要由于:2021年减少偿还易地扶贫搬迁拆旧复垦贷款35560000元。

  2021年度支出决算包括:一般公共服务支出 0 元,医疗卫生与计划生育支出 68212 元、住房保障支出 84619 元(其中住房公积金 84619 元)、农林水支出7247280.82 元、其他支出 69000元。

  按支出性质和经济分为:基本支出和项目支出,2021年基本支出1930111.82元,2020年基本支出2441385.54元,减少了511273.72元,下降了20.94%:其中(1)工资福利支出1491942.87元;(2)商品和服务支出421368.95元,包括办公费169561.95、差旅费48509元、劳务费136448元工会经费9200元、福利费16300元、邮电费12000元、其他交通费29350元等;(3)对个人和家庭补助16800元;(4)2021年项目支出5539000元,2020年项目支出37999265.1元减少了32460265.1元,下降85.42%:2021年项目支出比2020年下降幅度比较大,主要原因为:2020年偿还了易地扶贫搬迁拆旧复垦奖补资金贷款35560000元,2021年无此项目,所以增加幅度较大。

  五、机关运行经费情况

  2021年机关运行经费为421368.95元,其中:办公费169561.95元、差旅费48509元、劳务费136448元、工会经费9200元、福利费16300元、邮电费12000元。2020年机关运行经费为820036.99元,减少398668.04元,下降了48.62%。减少的主要原因:一是与2020年相比减少了采暖费支出;二是我单位厉行节俭。

  六、三公经费决算说明及增减情况

  2021年、2020年我单位无三公经费支出预算

  七、政府性基金决算说明

  2021年政府性基金支出为0元,2020年政府性基金支出44045.1元,减少44045.1元,下降100%。减少的主要原因:2020年偿还易地扶贫搬迁拆旧复垦贷款利息44045.1元,2021年无此项支出。

  八、政府采购支出情况说明

  2021年本单位政府采购为6570元,2020年度部门政府采购决算总额32000元,减少25430元,下降了79。47%,减少的主要原因是:2020年本单位购置新购置打印机2台,复印机一台,2021年无此支出。

  九、名词解释

  1、事业单位支出,事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支付、其他支出等。事业单位的支出一般应当在实际支付时予以确认,并按照实际支付金额进行计量。采用权责发生制确认的支出或者费用,应当在其发生时予以确认,并按照实际发生额进行计量。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

  2、人员经费支出,指为了开展专业活动的需要,用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金;

  3、公用经费支出,指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

    附件:繁峙县乡村振兴局2021年度部门决算公开表.XLS

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