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繁峙县水利局2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

 时间:2022-03-21 00:00       大    中    小     

  根据县财政局《繁峙县财政局关于批复2021年部门预算的通知》(繁财预[2021]1号)和县财政局《繁峙县财政局关于2020年度部门决算和2021年度部门预算等公开有关事项的通知》(繁财预函〔2021〕2号)有关要求,现将繁峙县水利局2021年部门预算及 “三公”经费预算情况予以公开。

  一、部门机构设置

  水利局属行政单位,下属事业单位设置1个机构。编制数共16人。其中:局机关编制7人;繁峙县水利发展中心(繁峙县河长制办公室服务中心)编制16人。2022年部门实有人数111人,其中:行政 5人,事业 111人,全额事业30人,差额事业  30人,自收自支人员 46人(由单位负担35人)。退休人员共53人。其中:行政退休人员11人,事业退休人员18人,差补退休人员24人。遗属补助共14人。

  二、主要职责

  加强全县水资源的节约、保护和合理配置,保障全县城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。加强全县防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。......

  三、资产情况

  本部门现有资产1646000.81元,其中:固定资产2078407.25元,流动资产3724408.06元。

  四、2022年部门预算安排情况说明

  2022年一般公共预算收入11351401.91元,一般公共预算支出11351401.91元,其中:一般公共服务支出0元,卫生健康支出273612.73元,农林水支出10713200.11元,住房保障支出364578.18元。

  (一)收入预算总体安排情况

  2022年收入预算15851401.91元,其中财政拨款15851401.91元。2021年收入17410807元,减少了1559405.09元,下降了-8.9%。

  (二)支出预算总体安排情况

  2022年支出预算15851401.91元,2021年支出17410807元,下降-8.9%。

  1.按支出功能分类,包括一般公共预算支出元,其中:一般公共服务支出17410807元,卫生健康支出273600元,农林水支出10713200元,住房保障支出364600元。

  2.机关运行费支出273900元,主要用于办公费130000元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、培训费0元,其他交通费用36600元、福利费63700元、工会经费43600元等。

  3.按支出用途分类,分为基本支出和项目支出,其中基本支出5692200元,项目支出10159200元。

  (三)“三公”经费、政府性基金、政府集中采购情况

  1.“三公”经费说明

  2022年公务用车购置费30000元,运行维护费30000元,公务接待费0元;未发生因公出国(境)费。

  2.政府采购情况

  我单位2022年度部门政府采购预算总额150000元,其中政府采购货物预算150000元。

  3.2022年部门预算政府性基金4500000元,其中是:龙山水库除险加固工程4500000元。

  五、专业名词解释

  ...

  附件:1.繁峙县水利局2022年部门预算公开情况表.xls

    2.繁峙县水利局2022年度项目支出绩效目标申报表.rar

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