根据县财政局《繁峙县财政局关于2019年度部门决算和2020年度部门预算等公开有关事项的通知》,现将繁峙县滹源景区服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算情况予以公开。

　　一、2020年主要工作任务

　　1、继续组织全体党员每月开展“双日双评”主题会议。

　　2、组织全体职工脱贫攻坚政策专题培训。

　　3、对工作人员进行精神文明和安全教育培训。

　　4、做好日常管护工作并加强对景区的监管，保证游人安全和设施完好。

　　5、做好花卉、树木和乔、灌木的防护工作及新增补栽工作。

　　6、完善规章制度，严抓贯彻落实。

　　7、全面落实加强各项工作，从环境、便民设施、公益广告宣传等方面，突出重心，以人为本，为游客提供舒心、满意的游览场所。

　　二、主要职能及机构设置

　　繁峙县滹源景区服务中心隶属于繁峙县住房和城乡建设管理局，主要职责是：为公园提供园林管理，维护公园设施、设备不受损失及破坏；负责公园内卫生干净整洁，园容清新优美；负责公园内水面干净清澈，无杂质、杂草；负责公园内一切亮化设施的正常运转；负责公园内绿化的养护管理；负责为游客提供一个安全、和谐的休闲环境。是一级预算单位。内设五个机构分别为:办公室、公园管理组、环卫组、保安组、园林及机电组。人员编制22人，实有在职职工28人

　　3、资产情况：我单位固定资产期末账面数原值2204396.03元，累计折旧279975.49元，净值1924420.54元，其中：房屋及建筑物163795.6，占8.5%；专用设备186818.6，占9.7%；通用设备1242503.82元，占64.6%；家具、用具、装具及动植物331302.52元，占17.2%。

　　三、2020年部门预算安排情况说明

　　(一)收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算612.0353万元，其中财政拨款612.0353万元; 2019年收入795.7035万元, 2020年比2019年减少23.08%。全部为公共预算财政拨款预算收入，无政府性基金收入预算。

　　(二)支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算612.0353万元，2019年支出795.7035万元。2020年比2019年减少23.08%。全部为公共预算财政拨款预算支出，无政府性基金支出预算。

　　1、按支出功能分类，包括一般公共预算支出582.6401万元；医疗卫生与计划生育支出12.4392万元;住房保障支出16.9560万元。

　　2、按支出用途分类，分为基本支出和项目支出，其中基本支出612.0353万元，项目支出0万元。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　2020年日常运行经费363.6224万元，具体情况如下：

　　21、办公经费：12万元；滹源景区服务中心水费、取暖费：5.1万元，其中：水费0.1万元，取暖费5万元；人头公务费：5.6万元，其中：办公费3万元，差旅费2万元，邮电费0.6万元；临时工工资：139.48万元；工会经费：2.0373万元；路灯电费等：65万元；更换环卫用具：5万元；园林绿化养护经费：25万元；车辆维修保险费：10万元；垃圾清理费：3万元；融雪剂购置：5万元；公园内硬化地维修：15万元；福利费：2.971万元；古家庄水浇地补偿款：10万元；河面清渣费：10万元；车辆燃油费：10万元；清除公园杂草费用（投放鱼苗）：7万元；监控维修费：3万元；游客中心水暖电2万元，其中：水费0.1万元，取暖费1.1万元，电费0.8万元；更换数码管及灯具维修：15万元；退役士兵安置工资及保险11.4341万元。

　　（四）政府采购安排及“三公”经费情况说明

　　2020年本单位无政府采购安排及“三公”经费。

　　(五)专业名词解释

　　支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、 贷款转贷 及产权参股和其他支出。

　　经济科目是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。

　　附件：繁峙县滹源景区服务中心2020年单位预算公开表.XLS