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繁峙县滹源景区服务中心2019年部门决算及“三公”经费决算情况

 时间:2020-06-07 00:00       大    中    小     

  一、工作任务

  2019年工作任务

  1、做好日常管护工作并加强对东延景区的监管,保证游人安全和设施完好。

  2、做好花卉、树木和乔、灌木的防护工作及新增补栽工作。

  3、完善规章制度,严抓贯彻落实。

  4、全面落实加强各项工作,从环境、便民设施、公益广告宣传等方面,突出重心,以人为本,为游客提供舒心、满意的游览场所。

  二、部门职责及单位机构人员设置

  繁峙滹源景区服务中心隶属于繁峙县住房保障和城乡建设管理局,主要职责是:为公园提供园林管理,维护公园设施、设备不受损失及破坏;负责公园内卫生干净整洁,园容清新优美;负责公园内水面干净清澈,无杂质、杂草;负责公园内一切亮化设施的正常运转;负责公园内绿化的养护管理;负责为游客提供一个安全、和谐的休闲环境。是一级预算单位。内设五个机构分别为:办公室、公园管理组、环卫组、保安组、园林及机电组。人员编制17人,实有在职职工30人。

  三、部门决算单位构成

  繁峙滹源景区服务中心决算单位由单位本级组成,无下属单位。

  四、部门收支概况

  财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,支出按支出性质和经济分为基本支出(人员经费、日常公用经费)和项目支出(基本建设类项目、行政事业类项目)。

  (一)收入决算,2019年度收入7957034.94元,比2018年增加1251844.92元,增长18%。(1)一般公共预算财政拨款收入为7957034.94元,比2018年增加1243844.92元,增长18%;主要原因:公园运行成本增加。2019年城乡社区支出比2018年增加1554915.92元,2019年住房保障支出比2018年减少3768元。(2)2019年我单位无政府性基金收入。

  (二)支出决算,2019年度决算支出为7957034.94元,2018年决算支出为6705190.02元,增加1259844.92元,增长18%,主要由于:增加职工工伤赔偿款 。2019年度支出决算包括:卫生健康支出108636元、住房保障支出111060元(其中住房公积金111060元、)城乡社区支出7745338.94元。年末结转和结余0元,按支出性质和经济分为:基本支出和项目支出,基本支出7965034.94元,2018年基本支出5416755.02元,增加2548279.92元,增长47%:其中(1)工资福利支出2087493.9元;(2)商品和服务支出4252083.04元,包括办公费、差旅费、印刷费、电费、维护费、公车运行维护费、水费等;(3)对个人和家庭补助1425260元;(4)资本性支出200198元。

  五、机关运行经费

  2019年的机关运行经费为4252083.04元,办公费1233313元、印刷费4536元、电费637391元、邮电费8150元、取暖费59189元、差旅费68053元、维护费788806元,专用材料费68790元、专用燃料100000元、劳务费1055060元、工会经费15800元、福利费129940元、其他交通费用83055.04元,资本性支出200198元。2018年的机关运行经费为2426362.02元,增加1825721.02元,增长75 %。原因:增加职工工伤赔偿款。

  六、三公经费、政府基金、政府采购

  1、“三公”经费说明

  本单位2019年度无“三公”经费

  2、政府采购情况

  我单位2019年度部门政府采购决算总额200198元,其中政府采购货物决算200198元,2018年度部门政府采购决算总金额655231元,减少455033元,下降69 %。

  3、我单位2018、2019年部门决算无政府性基金。

  七、专业名词解释

  1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  2、事业单位支出,事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支付、其他支出等。事业单位的支出一般应当在实际支付时予以确认,并按照实际支付金额进行计量。采用权责发生制确认的支出或者费用,应当在其发生时予以确认,并按照实际发生额进行计量。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

  3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

  4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

  附件:繁峙县滹源景区服务中心2019年单位决算公开表.XLS 

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