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繁峙县政协2020年部门预算及“三公”经费预算情况

 时间:2020-05-29 00:00       大    中    小     

  根据县财政局《繁峙县财政局关于2019年度部门决算和2020年度部门预算等公开有关事项的通知》,现将繁峙县政协2020年部门预算及“三公”经费预算情况予以公开。

  一、2020年主要工作任务

  按照今年协商工作计划,围绕县委政府中心工作,组织开展调研视察协商,认真履行职能,积极建言献策,为县委政府科学决策提供参考。

  二、主要职能及机构设置

  1、主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。

  2、机构设置:繁峙县政协机关内设一室四委,即办公室、提案委、经环委、文化文史和学习委、教科卫体委,均属于正科级建制。办公室下设一个事业单位:文史资料编辑部,属于股级建制。

  3、资产情况:我单位固定资产期末账面数原值566755元,累计折旧332851.9元,净值233903.1万元,其中:通用设备212808.53元,占90.98%;家具、用具、装具及动植物21094.57万元,占9.02%。

  三、2020年部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

  2020年收入预算295.6267万元,其中财政拨款295.6267元; 2019年收入282.3137元, 2020年比2019年增加4.72%。全部为公共预算财政拨款预算收入,无政府性基金收入预算。

  (二)支出预算总体安排情况

  2020年支出预算295.6267万元,2019年支出282.3137万元。2020年比2019年增加4.72%。全部为公共预算财政拨款预算支出,无政府性基金支出预算。

  1、按支出功能分类,包括一般公共预算支出273.5587万元;医疗卫生与计划生育支出9.3564万元;住房保障支出12.7116万元。

  2、按支出用途分类,分为基本支出和项目支出,其中基本支出295.6267万元,项目支出0万元。

  (三)机关运行经费安排情况

  2020年日常运行经费934739元,具体情况如下:

  人头公务费:34000元,其中差旅费34000元;工会经费:15270元;福利费:22269元;政协各工委经费:60000元,其中差旅费50000元,办公费10000元;政协工作经费:25200元,其中办公费20000元,邮电费5200元;公务用车管理中心经费:90000元,其中公务用车运行维护费90000元;政协会议费:250000元,其中会议费250000元;政协委员经费:48000元,其中办公费20000元,差旅费10000元,印刷费18000元;政协文史征编经费:80000元,其中差旅费20000元,印刷费60000元;社情民意经费:50000元,其中差旅费10000元,稿费15000元,印刷费25000元,报刊订阅经费:30000元,其中报刊费30000元,委员培训经费:30000元,其中培训费30000元。 其他商品和服务支出200000元。

  (四)政府采购安排及“三公”经费情况说明

  2020年政府采购没有安排,三公经费支出预算9万元,其中公务接待费0万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9万元。

  (五)专业名词解释

  支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类,类下设款,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、 贷款转贷 及产权参股和其他支出。

  经济科目是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。

  附件:繁峙县政协2020年单位预算公开表).XLS

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