一、工作任务

　　2019年工作任务

　　1、繁峙县广播电视台在县委、县政府和上级部门的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作。

　　2、不断提高广播电视新闻宣传水平，推进事业快速发展，较好地完成了今年各项工作任务。

　　3、力争在激发内生动力活力、体制机制改革上有新进展，在把牢正确舆论导向、宣传报道工作上有新成效，确保安全优质播出，技术保障服务上有新提升，推动媒体融合发展。

　　4、加强服务意识教育，坚持经常性的安全生产、技能教育，提高服务水平，引导全体工作人员自觉遵守台的各项规章制度，积极完成各自岗位的工作任务。

　　二、部门职责及单位机构人员设置

　　财政补助编制76人，其中管理人员编制25名，专业技术人员编制48名，其他人员编制3名。

　　三、部门决算单位构成

　　繁峙县广播电视台隶属于繁峙县委宣传部，内设13个部门：办公室、财务室、总编室、制作室、新闻部、专题部、文艺部、广告部、播控中心、社管部、工程技术部、砂河无线发射台、网络公司。无下级单位。

　　四、部门收支概况

　　财政拨款收入分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，支出按支出性质和经济分为基本支出（人员经费、日常公用经费）和项目支出（基本建设类项目、行政事业类项目）。

　　1、收入支出

　　（一）收入决算，2019年度收入7209729.06元，比2018年增加1265273.06元，增加17.55 %。（1）一般公共预算财政拨款收入为7209729.06元，比2018年增加1265273.06元，增加17.55%；主要原因：自收自支人员工资增加，缴纳自收自支人员养老保险医疗保险等 。我单位无2019年城乡社区支出，2019年住房保障支出比2018年增加1497元。（2）我单位无政府性基金预算财政拨款收入。2018年末结转和结余96948元，2019年末结转和结余306570元，增加209622元，增加68.37%，主要是因为：2019年运行维护费工程未完工、摄制费有结余。

　　（二）支出决算，2019年度决算支出为7000107.06元，2018年决算支出为6173101元，增加827006.06元，增加11.81%，主要由于：自收自支人员工资增加，缴纳自收自支人员养老保险医疗保险等 。2019年度支出决算包括：文化旅游体育与传媒支出6783083.06元，医疗卫生与计划生育支出81384元、住房保障支出83640元（其中住房公积金83640元、）其他支出52000元（目标考核责任制），年末结转和结余306570元，其中基本支出结转100000元，项目结转206570元。按支出性质和经济分为：基本支出和项目支出，基本支出5601806.06元，2018年基本支出3505933元，增加2095876.06元，增长37.41%：其中（1）工资福利支出4519444.06元；（2）商品和服务支出2302884元，包括办公费、差旅费、印刷费、电费、维护费、公车运行维护费、水费等；（3）对个人和家庭补助20808元；（4）其他资本性支出156971元。2019年项目支出1398301元，2018年项目支出2667168元，减少1268867元，下降47.57%。原因是:2018年由中央补助地方公共文化专项资金工程。

　　2.机关运行经费

　　2019年的机关运行经费为1035554元，办公费83562元、印刷费40400元、水费7500元、电费60000元、邮电费10000元、取暖费73418元、差旅费54960元、维护费7054元、工会经费15100元、福利费26300元、公车运行维护费10000元、其他交通费用98700元、其他商品服务支出548560元。2018年的机关运行经费为797675元，增加237879元，增长22.97 %。原因是单位因拓展业务，其他商品和服务支出增加。

　　3.三公经费、政府性基金、政府采购

　　（1）、“三公”经费说明

　　2019年“三公”经费决算数为10000元，主要用于公务用车维护，其中：公务用车运行维护费10000元。2018年“三公”经费决算数为20000元，减少10000元，下降50%。主要因为：公务用车保养得当节省开支。2019年公务用车有1辆，2018年公务用车有1辆，无增减变动。

　　（2）、政府采购情况

　　我单位2019年度部门政府采购决算总额156971元，其中政府采购货物决算156971元，2018年度无部门政府采购，增加156971元，增加100 %，原因是：单位因拓展业务购置固定资产。

　　（3）2019年部门决算无政府性基金，2018年部门决算无政府性基金。

　　五、专业名词解释

　　1、事业单位支出，事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支付、其他支出等。事业单位的支出一般应当在实际支付时予以确认，并按照实际支付金额进行计量。采用权责发生制确认的支出或者费用，应当在其发生时予以确认，并按照实际发生额进行计量。事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

　　2、人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；

　　3、公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

　　4、其他商品和服务支出，是指除商品和服务支出已戴帽的明细科目以外的日常公用支出，包括广告宣传费、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　附件：繁峙县广播电视台2019年单位决算公开表.XLS